市外侨局2018年部门预算公开说明

目 录

第一部分 市外侨局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 市外侨局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市外侨局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 市外侨局概况

部门主要职能

1、贯彻执行党和国家对外事、侨务、引智工作的方针、政策、法规以及市委和市政府关于外事、侨务、引智工作的指示和决定；制定本市外事、侨务、引智工作的规章制度和工作规划；负责处理和协调本市的重大外事工作、涉侨活动和涉港澳事务。

2、审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批外事、侨务和引智的文件；承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国地方现职相应人员来访，参与市级领导人出访计划的制定；上报本市县级及以下人员因公临时出国（出境）和邀请国外相应人员来访的有关事宜；为上述出国（出境）人员申报出国（出境）任务的批件、护照、签证和其它有关事宜。

3、负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责接待港澳地区来本市访问的重要客人；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动。

4、负责引进国外智力，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国以及赴港、澳和台湾地区研修、培训的工作。

5、配合省外侨办，统筹安排和管理本市各单位与外国领事机构的交往活动；协调管理来本市采访的外国记者接洽工作。

6、负责本市与外国友好城市以及其他友好往来城市或地区的对外交往活动；办理对外结好的报批手续；指导本市民间对外交往工作。

7、负责开展华侨、外籍华人及其社团的友好联谊工作；会同有关部门做好华侨、外籍华人的接待服务和资金、技术、人才引进工作，为我市经济建设服务。

8、负责依法保护本市归侨、侨眷的合法权益；负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作；主管协调全市华侨捐赠、华侨回国定居安置工作；协助有关部门做好归侨、侨眷属的各项政策落实和侨务扶贫工作；负责全市有关港澳同胞方面的事务工作。

9、负责对本市外事、侨务、引智人员和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训等工作。

10、配合协助有关部门做好对外宣传和群众性外事侨务教育工作；负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关文稿。

11、管理和指导鄂州人民对外友好协会、翻译协会的工作。

12、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.设置情况。本部门预算单位为1个一级部门，下设办公室、外事科（挂鄂州市引进国外智力办公室牌子）、侨务科。

2、部门预算单位组成

2018年部门预算包括：本部门预算单位为1个一级部门，下设办公室、外事科（挂鄂州市引进国外智力办公室牌子）、侨务科。

三、部门人员构成

本局编制人数10名，其中行政编制8名，工勤编制2名；财政供养人数17名，其中：在职10名，退休7名。

第二部分 市外事侨务局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入190.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入190.92万元，占收入的 100%。

（二）2018年部门预算总支出190.92万元。其中：基本支出138.26万元，占支出的 73 %。项目支出52.66万元，占支出的27%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出153.51万元、教育支出1.11万元、社会保障和就业支出17.37万元、医疗卫生与计划生育支出10.02万元 、住房保障支出8.91万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出109.02万元，商品服务支出经费27.73万元，对个人和家庭补助支出1.51万元，其它项目支出52.66万元。

部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门收入总预算190.92万元。比上年预算减少40.03万元，下降21 %，主要原因是:个人和家庭补助支出减少42.2万元，离退休人员工资转交社保发放，本单位没有列支预算。

2018年部门支出总预算190.92万元。比上年预算减少40.03 万元，下降了21 %，主要原因是：个人和家庭补助支出减少42.2万元，离退休人员工资转交社保发放，本单位没有列支预算。

财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入总预算190.92万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入190.92万元。支出预算190.92万元。主要包括：其他对外联络事务支出4.66万元，行政运行（对外联络事务）100.85万元，干部教育1.11万元，归口管理的行政单位离退休1.51万元，一般行政管理事务（对外联络事务）48万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.86万元，行政单位医疗10.02万元，住房公积金8.91万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出数为190.92万元，比 2017 年预算数减少40.03万元，下降 21 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）支出153.51万元，比2017年预算数减少3.45万元。

1、行政运行（项）支出100.85万元，比2017年初预算数减少18.11万元。

2、一般行政管理事务（项）支出48万元，比2017年初预算数增加31万元。

3、其它对外联络事务支出（项）支出4.66万元，比2017年初预算数减少16.34万元。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.11万元，比2017年初预算数减少0.19万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出20.26万元，比2017年预算数减少17.26万元。

1、归口管理的行政单位离退休（项）支出1.51万元，比2017年初预算数增加0.21万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.86万元，比2017年初预算数减少17.47万元。

（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.93万元，比2017年初预算数增加20.43万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出138.26万元，占预算总额的 73%。其中：

(一)人员经费 109.02万元。包括：

工资福利支出109.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 1.51万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费27.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算23.96万元，占预算总额的 12.5%。主要包括：办公费1.24万元、印刷费0.2万元、水费0.11万元，电费0.69万元、邮电费0.9万元、差旅费4.2万元、维护费0.1万元、会议费1万元、培训费0.6万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.48万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费7.28万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年末国有资产共110.18万元，其中：房屋290平方米（系市政府调配），车辆 1辆，金额19.68万元；专用设备 23台（套），金额59.5万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，较快建立绩效导向的预算管理制度。2018年度一般公共预算的2个项目支出涉及的财政拨款为52.66万元，占年初项目支出预算的27.58%，二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保实现预算绩效目标。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排，提高预算绩效目标申报的及时性和规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目绩效目标说明

侨务专项经费。2018年我局侨务专项运行经费预算27万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

涉外专项经费。2018年我局涉外专项运行经费预算25.66万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9.6万元，预算资金安排如下：

1、一般公用支出9.6万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额2万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额0.5万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额0.5万元；4）车辆加油，共支出金额3万元；5）车辆维修，共支出金额3万元；6）车辆保险，共支出金额0.6万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算6.16万元，比上年预算增加0.05万元，减少0.8 %。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国（境）申报。

（二）公务接待费预算0.16 万元，比上年预算减少0.05 万元，主要原因：公务节约。

（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要原因：公车改革后，单位仅剩一辆公用车辆，无需购置。

2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出

专业名词解释

涉外专项：系指因对外工作需要，执行对外公务或开展外事活动所产生的专项经费支出。

侨务专项：系指因开展侨务工作需要，执行开展侨务活动所产生的专项经费支出。

第四部分 市外事侨务局2018年部门预算表

附件： 市外事侨务局2018年部门预算表